1. Quartalsbericht 2022 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Sitzungsvorlage 17/670 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) behandelt den Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2022. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Kulturausschuss den Bericht über die wirtschaftliche Situation zur Kenntnis nimmt.

Der ausgewiesene Gesamtverlust der EBB beläuft sich auf 1.811.956 Euro, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 10 % entspricht. Im Geschäftsbereich Museum liegt der Verlust mit 287.146 Euro etwa 20 % unter dem Plan. Das Kulturbüro weist einen Zuschussbedarf von 61.262 Euro auf. Der Geschäftsbereich Musik verzeichnet eine positive Abweichung von circa 31.000 Euro, wobei die Musikschule einen Verlust von rund 350.000 Euro ausweist. Die Volkshochschule verzeichnet einen Verlust von rund 284.000 Euro, was etwa 10 % unter dem Plan liegt. Der Bereich Städtepartnerschaften weist einen Verlust von rund 29.000 Euro auf.

In den Sparten Café im Bildzentrum, Bibliothek und Stadtarchiv zeigt sich folgendes Bild: Das Café im Bildungszentrum liegt mit einem Verlust von rund 2.000 Euro unter dem veranschlagten Wert, da die Pacht in vollem Umfang einging. Die Bibliothek weist einen Verlust von 638.904 Euro auf, was etwa 4.000 Euro unter dem Plan liegt. Hier sanken die Erträge aus Lesergebühren und Säumnisentgelten sowie bei Nonbooks, während die Personalaufwendungen um rund 9.000 Euro sanken. Das Stadtarchiv verzeichnet eine positive Abweichung vom Wirtschaftsplan, wobei der Verlust von rund 104.000 Euro um etwa 15.000 Euro unter dem Plan liegt. Dies resultiert aus Personalkosteneinsparungen durch Rückstellungen sowie weiteren Aufwandsdifferenzen.