2. Quartalsbericht 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zum zweiten Quartal 2023 legt den finanziellen Zwischenstatus der Einrichtung dar. Der ausgewiesene Verlust der EBB beläuft sich auf 3.968.446,47 Euro, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 6 Prozent entspricht. Die Einnahmen liegen dabei rund 100.000 Euro über dem Ansatz.

Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche weist das Museum einen Verlust von 818.073 Euro auf, was etwa 6 Prozent unter dem Plan liegt. Das Kulturbüro verzeichnet einen Zuschussbedarf von 127.963 Euro, während die Fachstelle für Demokratie einen Bedarf von 45.953 Euro aufweist. Im Bereich Musik zeigt sich eine positive Abweichung von etwa 68.000 Euro, wobei die Musikschule einen Verlust von rund 697.000 Euro erzielt. Die Volkshochschule weist einen Verlust von rund 586.000 Euro aus. Die Städtepartnerschaften liegen mit einem Verlust von 71.000 Euro leicht über dem Plan, und das Café verzeichnet einen Verlust von 23.000 Euro.

Der Geschäftsbereich Bibliothek und Stadtarchiv zeigt für die Bibliothek einen Quartalsverlust von rund 1,29 Millionen Euro, der etwa 1 Prozent über dem Plan liegt. Die Erträge liegen um rund 31.000 Euro unter dem Ansatz, bedingt durch geringere Gebühren, Säumnisentgelte und Rückgänge bei den Nonbook-Einnahmen. Die Personalkosten liegen aufgrund von Vakanzen um etwa 18.000 Euro unter dem Plan. Das Stadtarchiv weist einen Verlust von rund 208.000 Euro auf, was etwa 11 Prozent unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die Personalkosten liegen dort aufgrund von Rückstellungen um etwa 14.000 Euro unter dem Plan. Dem Beschlussvorschlag nach soll der Kulturausschuss den Bericht zur Kenntnis nehmen.