3. Quartalsbericht 2022 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht über die wirtschaftliche Situation der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) für das dritte Quartal 2022 legt einen finanziellen Zwischenstatus dar. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich in diesem Zeitraum auf rund 5,4 Millionen Euro. Dieser Wert liegt etwa 631.000 Euro unter dem veranschlagten Verlust, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von rund 10 Prozent entspricht. Die Einnahmen liegen mit etwa 2,1 Millionen Euro über dem Stand des dritten Quartals 2019 und über den Quartalserwartungen, was unter anderem auf zusätzliche Projektfördergelder, höhere Zuschüsse im Bereich JeKits sowie höhere Kostenerstattungen im Bereich der Volkshochschule zurückzuführen ist.

In den einzelnen Geschäftsbereichen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Das Museum weist einen Verlust auf, der rund 102.000 Euro unter dem Plan liegt, wobei geringere Ausgaben durch Stellenvakanzen und krankheitsbedingte Ausfälle zur Entlastung beitrugen. Das Kulturbüro liegt mit einem Zuschussbedarf von rund 210.000 Euro ebenfalls unter dem veranschlagten Verlust. Die Fachstelle für Demokratie verzeichnet aufgrund der erst im September erfolgten Stellenbesetzung eine Kostenunterschreitung von etwa 73.000 Euro.

Der Geschäftsbereich Musik weist eine positive Abweichung von rund 218.000 Euro gegenüber dem Plan auf, getrieben durch niedrigere Personalausgaben und höhere Zuwendungen. Die Volkshochschule verzeichnet einen Verlust, der rund 143.000 Euro unter dem Plan liegt, wobei die Einnahmen durch Zuwendungen und privatrechtliche Entgelte über den Erwartungen lagen. Es wird davon ausgegangen, dass der Wirtschaftsplan für das gesamte Jahr eingehalten wird.