3. Quartalsbericht 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zum dritten Quartal 2023 legt den finanziellen Zwischenstatus für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2023 dar. Die EBB weist einen Gesamtverlust von 6.092.090,26 Euro aus, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 4 % entspricht. Innerhalb der Geschäftsbereiche Museum, Kulturbüro, Fachstelle für Demokratie, Musik sowie der Volkshochschule zeigen sich teils Verluste und teils positive Abweichungen gegenüber der Planung. Im Bereich Museum beläuft sich der Verlust auf 1.241.734 Euro. Die Personalkosten sind infolge eines Tarifabschlusses von 5 % zum 1. Januar 2023 gestiegen, konnten jedoch durch Vakanzen teilweise ausgeglichen werden. Der Kulturausschuss soll den Bericht als Betriebsausschuss zur Kenntnisnahme behandeln.

Die wirtschaftliche Lage der Sparten Café, Bibliothek und Stadtarchiv wird ebenfalls betrachtet. Die Sparte Café weist einen Planverlust von 35.000 Euro auf. In der Bibliothek liegt der Verlust mit 1.932.000 Euro etwa 10.000 Euro über dem Plan, da die Erträge aus Gebühren und Säumnisentgelten um rund 42.000 Euro unter dem Ansatz liegen. Die Ausweisgebühren stiegen von 15 auf 18 Euro. Aufgrund von Vakanzen liegen die Personalkosten der Bibliothek um 28.000 Euro unter dem Plan, wobei eine Einhaltung des Wirtschaftsplanansatzes zum Jahresende als unwahrscheinlich eingestuft wird. Das Stadtarchiv verzeichnet einen Verlust von rund 311.000 Euro, was 39.000 Euro unter dem Plan liegt. Hier liegen die Personalkosten um 21.000 Euro unter dem Ansatz, während weitere Abweichungen von 21.000 Euro auf spätere Aufwendungen zurückzuführen sind. Die Einhaltung des Wirtschaftsplans im Stadtarchiv wird voraussichtlich erreicht.