3. Quartalsbericht 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht über die wirtschaftliche Situation der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) für das dritte Quartal 2023 legt einen finanziellen Zwischenstatus dar. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf rund 6,09 Millionen Euro. Damit liegt das Ergebnis um etwa 228.000 Euro bzw. rund 4 % unter dem veranschlagten Verlust des Wirtschaftsplans.

Die Personalkosten sind durch einen Tarifabschluss von 5 Prozent zum Jahresbeginn 2023 gestiegen, was zu einer Mehrbelastung von etwa 207.000 Euro führt. Dieser Anstieg wird jedoch durch Vakanzen in der Verwaltung sowie durch krankheitsbedingte Ausfälle teilweise kompensiert. Die Einnahmen liegen insgesamt um etwa 72.000 Euro unter dem Plan, was primär auf geringere Erträge in der Bibliothek und der Musikschule zurückzuführen ist.

In den einzelnen Geschäftsbereichen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Das Museum weist einen Verlust auf, der etwa 5 % unter dem Plan liegt, unterstützt durch Zuwendungen für ein Ausstellungsprojekt. Das Kulturbüro und die Fachstelle für Demokratie liegen ebenfalls unter dem veranschlagten Zuschussbedarf. Im Bereich Musik verzeichnet die Musikschule sowie die Sparte Konzerte positive Abweichungen vom Plan, während die Sparte JeKits eine geringfügige Überschreitung des Verlustplans aufweist. Die Volkshochschule weist einen Verlust auf, der rund 6 % unter dem Plan liegt, wobei höhere Zuwendungen des BAMF die geringeren Entgelteinnahmen teilweise ausgleichen. Der Geschäftsbereich Städtepartnerschaften liegt leicht über dem Planansatz.