Wirtschaftsplan 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Die Sitzungsvorlage 17/1171 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2024 sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung für den Zeitraum von 2025 bis 2028. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan zu beschließen, welcher die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan umfasst. Zudem wird die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für 2024 durch die Stadt beantragt.

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag für das Jahr 2024 beläuft sich auf rund 8.720 T€, was einer Steigerung von etwa 293 T€ entspricht. Der Zuschussbedarf im Rahmen des Haushalts- und Steuerplans bleibt mit etwa 5.926 T€ unverändert. Die Personalkosten steigen aufgrund von Inflation und Tarifabschlüssen um insgesamt rund 639 T€. Zu den Investitionen gehören 70 T€ für den digitalen Ausbau des Martinstifts.

Die Vorlage führt zudem die Finanzplanung verschiedener kultureller und bildungstechnischer Bereiche auf. So weist die Bibliothek einen Zuschussbedarf von rund 2.812 T€ aus, während die Volkshochschule einen Bedarf von etwa 947 T€ aufweist. Das Stadtarchiv benötigt einen Zuschuss von circa 522 T€. Für die Bücherausleihstellen in Scherpenberg und Meerbeck ist eine Erhöhung der Zuschüsse um insgesamt 6.500 € vorgesehen. Weitere ausgewiesene Zuschussbedarfe betreffen die Fachstelle für Demokratie, das Kulturbüro sowie das Grafschafter Museum.