2. Quartalsbericht 2022 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Sitzungsvorlage 17/742 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) enthält den Quartalsbericht für das zweite Quartal 2022. Der Bericht dokumentiert die wirtschaftliche Situation im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022. Der Gesamtergebnisverlust der EBB belief sich auf 3.610.519,14 Euro, was einer positiven Abweichung von etwa 10 Prozent gegenüber der Planung entspricht.

Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche weist das Museum einen Verlust von 627.601 Euro aus, der unter dem Planwert liegt. Das Kulturbüro verzeichnet einen Zuschussbedarf von 145.025 Euro, während die Fachstelle für Demokratie eine positive Abweichung von 53.250 Euro aufweist. Im Bereich Musik liegt der Verlust mit 708.000 Euro unter dem Planansatz. Die Musikschule, das Projekt JeKits sowie die Volkshochschule verzeichneten Verluste in unterschiedlicher Höhe. Der Bereich Städtepartnerschaften weist einen Verlust von rund 61.000 Euro aus.

Die Personalkosten lagen um etwa 38.000 Euro über der Planung. Im Café im Bildungszentrum lag der Quartalsverlust aufgrund vertraglich geregelter Pachtzahlungen unter dem veranschlagten Wert. Die Bibliothek wies einen Verlust von 1.282.000 Euro aus, wobei die Erträge aus Lesergebühren, Säumnisentgelten und Nonbook-Verkäufen unter dem Plan lagen. Für die Zweigstelle Repelen wird ein Umzug in neue Räumlichkeiten zum 3. August 2022 angekündigt. Das Stadtarchiv verzeichnete einen Verlust von rund 209.000 Euro, der unter dem veranschlagten Verlust lag, bedingt durch geringere Erträge und niedrigere Personalkosten.