Wirtschaftsplan 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Die Sitzungsvorlage 17/757 befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) in Moers. Dieser Plan umfasst die Gewinn- und Verlustrechnung, die Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenpläne sowie die mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum von 2024 bis 2027. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan zu beschließen und die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für 2023 durch die Stadt zu garantieren.

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag für 2023 beläuft sich auf rund 8.427 T€, was einer Erhöhung um 375 T€ gegenüber dem vorherigen Wert entspricht. Der Zuschussbedarf im Rahmen des Haushaltsplans der Stadt Moers bleibt mit etwa 5.926 T€ unverändert. Die geplanten Investitionen für die Jahre 2023 und 2024 summieren sich auf rund 140 T€.

Die wirtschaftliche Planung der einzelnen Bereiche zeigt unterschiedliche Entwicklungen auf. Während für das Projekt „JeKits-Moers“ ein Jahresfehlbetrag von rund 106 T€ erwartet wird, weist die Bibliothek einen Zuschussbedarf von etwa 2.564 T€ aus. Die Volkshochschule benötigt rund 945 T€ an Zuschüssen, wobei die Personalkosten um 18 T€ steigen. Das Stadtarchiv weist einen Zuschussbedarf von rund 466.000 € aus, was einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die Restaurierung von Akten wird weiterhin eine Förderung von 50 Prozent erwartet. Weitere Bereiche wie das Kulturbüro, die Fachstelle für Demokratie und das Grafschafter Museum sind ebenfalls in der Planung enthalten.