2. Quartalsbericht 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zum zweiten Quartal 2024 legt den finanziellen Zwischenstatus für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2024 dar. Der Gesamtergebnisverlust der EBB beläuft sich auf 4.015.998,51 Euro, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 8 % entspricht. Während die Einnahmen rund 40.000 Euro über dem Ansatz liegen, unterschreiten die Personalkosten aufgrund von Vakanzen und Langzeiterkrankungen den Plan um etwa 235.000 Euro. Innerhalb der Geschäftsbereiche verzeichnet das Museum einen Verlust von 696.611 Euro, die Volkshochschule einen Verlust von rund 590.000 Euro und die Bibliothek einen Zuschussbedarf von etwa 1,291 Millionen Euro. Das Kulturbüro weist einen Zuschussbedarf von 149.493 Euro auf, während die Fachstelle für Demokratie einen Bedarf von 85.786 Euro aufweist. Der Geschäftsbereich Musik liegt mit 887.399 Euro etwa 1 % unter dem Plan. Dem Beschlussvorschlag zufolge soll der Kulturausschuss den Bericht zur Kenntnis nehmen.

Zusätzlich wird die finanzielle Lage des Stadtarchivs für das zweite Quartal 2024 dargelegt. Hier zeigt sich eine positive Abweichung vom Wirtschaftsplan, wobei der ausgewiesene Verlust mit rund 233.000 Euro etwa 11 % unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die Erträge aus Gebührenbescheiden liegen knapp 2.000 Euro über dem Ansatz. Die Personalkosten unterschreiten den Plan um rund 19.000 Euro, was auf Rückstellungen für eine im Archiv beschäftigte Beamtin zurückzuführen ist, deren Verbuchung erst zum Jahresende erfolgt. Weitere Abweichungen ergeben sich aus Aufwendungen für Materialbeschaffungen und den Unterhalt von Geschichtsstationen, die im weiteren Jahresverlauf anfallen.