2. Quartalsbericht 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht über die wirtschaftliche Situation der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) für das zweite Quartal 2024 liegt dem Kulturausschuss zur Kenntnisnahme vor. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf rund 4.015.998 Euro. Dieser Wert liegt etwa 343.913 Euro unter dem veranschlagten Verlust, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von rund 8 % entspricht.

Die Einnahmen der Einrichtung lagen insgesamt etwa 40.000 Euro über dem Plan, primär bedingt durch höhere Erträge im Bereich der Volkshochschule. Gleichzeitig unterschritten die Personalkosten aufgrund von Vakanzen und Langzeiterkrankungen den Ansatz um rund 235.000 Euro.

In den einzelnen Geschäftsbereichen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Der Bereich Museum weist einen Verlust von rund 696.611 Euro aus, der unter dem geplanten Wert liegt. Das Kulturbüro verzeichnet einen Zuschussbedarf von rund 149.493 Euro. Die Fachstelle für Demokratie weist einen Zuschussbedarf von 85.786 Euro auf, wobei hier noch ausstehende Abrechnungen von Fördergeldern sowie eine mögliche Eingruppierungsüberprüfung der Personalkosten zu berücksichtigen sind.

Der Geschäftsbereich Musik liegt mit einem Ergebnis von rund 887.399 Euro leicht unter dem Planansatz. Die Musikschule verzeichnet dabei eine positive Abweichung, während im Bereich JeKits Mehrausgaben bei den Personalkosten auftraten. Die Volkshochschule weist einen Verlust von rund 590.000 Euro aus, was unter dem veranschlagten Wert liegt. Der Geschäftsbereich Bibliothek zeigt einen Zuschussbedarf von rund 1.291.000 Euro, wobei die Personalkosten aufgrund von Vakanzen unter dem Plan lagen.