Wirtschaftsplan 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung (EBB) in Moers hat für das Geschäftsjahr 2025 einen Wirtschaftsplan vorgelegt, der im Rahmen einer Sitzungsvorlage zur Entscheidung an den Rat der Stadt Moers geht. Der Plan umfasst die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan sowie eine mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2029. Die EBB umfasst die Geschäftsbereiche Musik, Museum, Volkshochschule und Bibliothek.

Der geplante Zuschussbedarf für das Jahr 2025 beläuft sich auf rund 8.720 T€. Dieser Wert entspricht dem Vorjahresniveau. Die Verwaltung plant, diesen Bedarf durch Einsparungen, Einnahmenerhöhungen von etwa 341 T€ sowie geringere Gebäude- und Managemententgelte zu decken. Die Stadt Moers garantiert dabei die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages. Für die mittelfristige Planung ist ein jährlicher Inflationszuschlag von 1,5 Prozent vorgesehen.

Im Bereich der Personalkosten sind Tarifsteigerungen sowie die Umwandlung von Honorarkräften in Festanstellungen berücksichtigt. Der Stellenplan bleibt weitgehend auf Vorjahresniveau, wobei eine befristete Teilzeitstelle im Bereich der Fachstelle für Demokratie ausgewiesen ist. Die Investitionen für 2025 dienen der Aufrechterhaltung des Betriebs, etwa für die Erneuerung der EDV, die Anschaffung von Musikinstrumenten oder die Unterhaltung der Artothek. Die Investitionssumme sinkt im Vergleich zum Vorjahr um etwa 57 T€.

Die Kostenverteilung innerhalb der EBB erfolgt über die Umlegung von Overheadkosten auf die einzelnen Sparten basierend auf dem geplanten Gesamtumsatz. Ein Teil des Zuschussbedarfs entfällt auf Pflichtleistungen wie das Stadtarchiv und die Betreuung des Integrationsrates.