Wirtschaftsplan 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Die Sitzungsvorlage 17/1603 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2025, der die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan sowie die mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum 2026 bis 2029 umfasst. Der Kulturausschuss soll dem Rat die Entscheidung zur Verabschiedung des Plans empfehlen und die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für 2025 durch die Stadt garantieren.

Der Gesamtzuschussbedarf für das Jahr 2025 beläuft sich auf etwa 8.720 T€ und entspricht damit dem Niveau des Vorjahres. Für die Folgejahre ist ein Inflationszuschlag von 1,5 % vorgesehen, während die Personalkostenplanung eine Steigerung von 1,5 % sowie einen Risikoabschlag von 2 % berücksichtigt. Im Bereich JeKits werden Landesfördermittel in Höhe von circa 225 T€ erwartet. Die Investitionssummen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 57 T€.

Der Plan deckt die Geschäftsbereiche Musik, Museum, Volkshochschule und Bibliothek ab. Das Museum für das Schloss sieht Managemententgelte an das Zentrale Gebäudemanagement in Höhe von etwa 439 T€ vor. Die Fachstelle für Demokratie weist einen Zuschussbedarf von circa 119 T€ aus, wobei Zuwendungen aus dem Programm NRWeltoffen in Höhe von 92 T€ einfließen. Das Kulturbüro benötigt einen Zuschuss von 355 T€, der Mittel für die Freie Szene sowie für die Musikalische Gesellschaft und das Niederrheinische Kammerorchester beinhaltet. Die Volkshochschule weist einen Bedarf von 1.281 T€ auf, während die Bibliothek einen Zuschuss von 2.839 T€ benötigt und das Stadtarchiv 522 T€ ausweist. Im Bereich der Städtepartnerschaften sind Einsparungen bei den Sachkosten in Höhe von 5 T€ vorgesehen.