3. Quartalsbericht 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zum dritten Quartal 2024 legt den finanziellen Status für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2024 dar. Die EBB weist einen Gesamtverlust von 5.960.289,03 Euro aus, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 9 % entspricht. Die Einnahmen liegen um rund 191.000 Euro über dem Plan, während die Personalkosten aufgrund von Vakanzen und Langzeiterkrankungen um etwa 291.000 Euro unter dem Ansatz liegen.

Innerhalb der EBB zeigt der Geschäftsbereich Museum einen Verlust von 1.064.000 Euro, was etwa 12 % unter dem Plan liegt. Das Kulturbüro weist einen Zuschussbedarf von rund 232.000 Euro auf, während die Fachstelle für Demokratie einen Bedarf von 113.000 Euro verzeichnet. Der Geschäftsbereich Musik liegt mit 1.361.000 Euro etwa 1 % über dem Planansatz. Die Volkshochschule weist einen Verlust von rund 776.000 Euro aus, und für die Bibliothek wird ein Zuschussbedarf von rund 1.931.000 Euro ausgewiesen.

Das Stadtarchiv verzeichnet eine positive Abweichung vom Wirtschaftsplan, wobei der Verlust von rund 352.000 Euro etwa 10 % unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die Erträge aus Gebührenbescheiden liegen knapp 2.000 Euro über dem Ansatz, und die Personalkosten unterschreiten den Ansatz um rund 27.000 Euro. Die Beschaffung von Medien wurde aufgrund der Haushaltslage im ersten Halbjahr in spätere Quartale verschoben. Der Beschlussvorschlag sieht die Kenntnisnahme des Berichts durch den Kulturausschuss vor.