3. Quartalsbericht 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung (EBB) legt für das dritte Quartal 2024 einen Bericht über die wirtschaftliche Situation vor. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf rund 5,96 Millionen Euro. Dieser Wert liegt etwa 579.578 Euro unter dem veranschlagten Verlust, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von rund 9 % entspricht. Die Einnahmen liegen insgesamt um etwa 191.000 Euro über dem Planansatz, was unter anderem auf Fördermittel für die Fachstelle für Demokratie sowie auf höhere Einnahmen der Volkshochschule zurückzuführen ist. Die Personalkosten unterschreiten den Ansatz aufgrund von Vakanzen und Langzeiterkrankungen um rund 291.000 Euro.

In den einzelnen Geschäftsbereichen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Der Bereich Museum weist einen Verlust auf, der rund 149.000 Euro unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Das Kulturbüro liegt mit einem Zuschussbedarf von rund 232.000 Euro ebenfalls unter dem Plan. Die Fachstelle für Demokratie verzeichnet einen Zuschussbedarf von 113.000 Euro, was über dem Ansatz liegt, wobei ausstehende Abrechnungen von Fördergeldern eine Angleichung im Folgequartal erwarten lassen.

Der Geschäftsbereich Musik weist eine positive Abweichung von rund 18.000 Euro auf, wobei die Sparte JeKits einen höheren Verlust als geplant verzeichnet. Die Volkshochschule weist einen Verlust von rund 776.000 Euro aus, was 229.000 Euro unter dem Plan liegt. Der Bereich Bibliothek zeigt einen Zuschussbedarf von rund 1,93 Millionen Euro, was etwa 178.000 Euro unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die Sparte Städtepartnerschaften liegt mit einem Zuschussbedarf von rund 100.000 Euro leicht unter dem Planansatz.