1. Quartalsbericht 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Kulturausschuss soll den Quartalsbericht 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2025 zur Kenntnis nehmen. Das Gesamtergebnis weist für diesen Zeitraum einen Verlust von 1.945.308,28 Euro aus. Dies entspricht einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 11 Prozent. Die Einnahmen liegen rund 79.000 Euro über dem Ansatz, was primär auf die Bereiche der Volkshochschule und der Musikschule zurückzuführen ist. Die Personalkosten liegen um etwa 147.000 Euro unter dem geplanten Ansatz.

Innerhalb der einzelnen Bereiche weist das Museum einen Verlust von 348.000 Euro auf, was 52.000 Euro unter dem Plan liegt. Das Kulturbüro weist einen Zuschussbedarf von 80.000 Euro aus, während die Fachstelle für Demokratie rund 28.000 Euro benötigt. Der Geschäftsbereich Musik liegt mit 440.000 Euro etwa 13.000 Euro unter dem Plan. Die Volkshochschule verzeichnet einen Verlust von 225.000 Euro. Die Bibliothek weist einen Zuschussbedarf von 662.000 Euro auf, und das Stadtarchiv zeigt einen Verlust von 119.000 Euro.

Weitere Abweichungen in Höhe von rund 3.000 Euro resultieren aus anfallenden Aufwendungen für Materialbeschaffungen sowie den Unterhalt von Geschichtsstationen. Die finanziellen Auswirkungen basieren auf dem Wirtschaftsplan 2025. Der Vorlage liegen eine Ergebnisübersicht nach GuV-Positionen, ein Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes für das erste Quartal 2025 sowie eine Ergebnisübersicht nach HGB bei. Ein Beschlussvorschlag ist nicht enthalten.