3. Quartalsbericht 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Sitzungsvorlage 18/133 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung legt den 3. Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2025 vor. Der Bericht dokumentiert den finanziellen Zwischenstatus der wirtschaftlichen Situation. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf 6.070.523,31 Euro, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 7 % entspricht. Der Bericht führt für verschiedene Bereiche, darunter das Museum, das Kulturbüro, die Fachstelle für Demokratie, die Musikschule, die Volkshochschule, die Städtepartnerschaften, das Café im Bildungszentrum sowie die Bibliothek, spezifische Verluste, Zuschussbedarfe oder Einnahmeabweichungen auf.

Im Bereich der Bibliothek liegen die Erträge um rund 42.000 Euro unter dem Quartalsansatz, was auf geringere Lesergebühren, Säumnisentgelte und Nonbook-Erträge zurückzuführen ist. Dem stehen geringere Personalkosten in Höhe von rund 75.000 Euro gegenüber, die durch Vakanzen und Langzeiterkrankungen entstanden sind. Die Einhaltung des Wirtschaftsplans wird für diesen Bereich als voraussichtlich erreicht eingestuft. Das Stadtarchiv weist im dritten Quartal eine positive Abweichung auf, wobei der Verlust von rund 362.000 Euro um etwa 29.000 Euro unter dem Plan liegt. Während die Gebührenerträge im Plan liegen, weichen die Einnahmen um rund 3.000 Euro negativ ab. Die Personalkosten liegen um rund 22.000 Euro unter dem Ansatz, bedingt durch Rückstellungen für eine Beamtin, die erst zum Jahresende gebucht werden. Weitere Abweichungen von rund 7.000 Euro resultieren aus Aufwendungen für Materialbeschaffung und den Unterhalt von Geschichtsstationen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Kulturausschuss den Bericht als Betriebsausschuss zur Kenntnis nimmt.