Wirtschaftsplan 2027 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Sitzungsvorlage 18/568 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) behandelt den Wirtschaftsplan 2027 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum von 2028 bis 2031. Der Kulturausschuss soll dem Rat die Billigung des Wirtschaftsplans, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplans empfehlen. Zudem wird die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages 2027 durch die Stadt Moers zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der finanzielle Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt um 229.000 Euro, was auf gestiegene Personalkosten um 128.000 Euro und höhere Gebäudekosten um 67.000 Euro zurückzuführen ist. Während die Einnahmen um 92.000 Euro sinken, werden Minderinnahmen bei Integrationskursen in Höhe von 138.000 Euro durch Zuwächse bei der Musikschule um 60.000 Euro teilweise ausgeglichen. Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich auf 1.710.000 Euro für Pflichtleistungen und 3.582.000 Euro für die Kernverwaltung, wobei für die Sparte MMS ein Bedarf von 1.619.000 Euro veranschlagt ist.

Innerhalb der Geschäftsbereiche wird für den Bereich Musik ein Jahresfehlbetrag von etwa 99.000 Euro erwartet. Das Grafschafter Museum weist einen sinkenden Zuschussbedarf um etwa 6.000 Euro aus, wobei Mietkosten von 344.000 Euro und Managemententgelte an das Zentrale Gebäudemanagement in Höhe von 393.000 Euro anfallen. Die Fachstelle für Demokratie benötigt einen Zuschuss von rund 139.000 Euro. Weitere veranschlagte Zuschussbedarfe bestehen für das Kulturbüro (335.000 Euro), die Volkshochschule (1.321.000 Euro), das Stadtarchiv (540.000 Euro) und die Bibliothek (3.141.000 Euro). Im Personalbereich sind Stellenumwandlungen, Stundenreduzierungen sowie die Übernahme von Reinigungsaufgaben durch das Museum und Aufgaben durch die EBB vorgesehen.