Wirtschaftsplan 2027 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Rat der Stadt Moers soll den Wirtschaftsplan 2027 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) beschließen. Die Vorlage umfasst die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan sowie die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2028 bis 2031. Die Stadt Moers garantiert dabei die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für das Jahr 2027.

Die EBB umfasst die Geschäftsbereiche Musik, Museum, Volkshochschule und Bibliothek. Im Wirtschaftsplan 2027 wird ein Anstieg des Zuschussbedarfs um 229.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen. Als Ursachen werden steigende Personalkosten durch tarifliche Entwicklungen sowie höhere Gebäudekosten genannt. Während die Mietkosten für das Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum sinken, steigen die Betriebskosten dort um etwa 67.000 Euro. Zudem werden die Kosten für die Reinigung des Museums im Schloss nun direkt über die EBB abgewickelt.

Auf der Einnahmenseite wird ein Rückgang von rund 92.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erwartet, was priman auf Fördermittelkürzungen bei der Volkshochschule und geringere Einnahmen bei Integrationskursen zurückzuführen ist. Dem steht eine Einnahmensteigerung bei der Musikschule durch höhere Entgelte gegenüber. Effizienzmaßnahmen, wie die Zusammenführung von Verwaltungsbereichen der Bibliothek und der Volkshochschule, sollen langfristig zur Stabilisierung beitragen. Die geplanten Investitionen dienen der Aufrechterhaltung des Betriebs, etwa für die EDV-Erneuerung oder die Anschaffung von Musikinstrumenten.