2. Quartalsbericht 2026 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Sitzungsvorlage 18/559 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) enthält den zweiten Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Kulturausschuss den Bericht über die wirtschaftliche Situation zur Kenntlichnahme annimmt.

Der ausgewiesene Verlust der EBB beläuft sich auf 4.144.979,35 Euro, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 7 % entspricht. Die Personalkosten liegen um rund 240.000 Euro unter dem Ansatz. Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche weist das Museum einen Verlust von 671.000 Euro auf, was einer Abweichung von etwa 16 % unter dem Plan entspricht. Das Kulturbüro verzeichnet einen Zuschussbedarf von rund 175.000 Euro, während die Fachstelle für Demokratie einen Bedarf von 34.000 Euro unter dem Ansatz aufweist. Der Geschäftsbereich Musik zeigt eine Abweichung von 1 % zum Plan, und die Volkshochschule verzeichnet einen Verlust von rund 634.000 Euro. Der Zuschussbedarf der Bibliothek liegt bei rund 1.384.000 Euro.

Die Gesamterträge liegen um etwa 34.000 Euro unter dem Quartalsansatz, was auf geringere Lesergebühren, Säumnisentgelte und Nonbook-Erträge zurückzuführen ist. Dem stehen geringere Personalkosten in Höhe von rund 112.000 Euro gegenüber, die durch Vakanzen und Langzeiterkrankungen entstehen. Das Stadtarchiv weist eine positive Abweichung auf, wobei der Verlust von rund 233.000 Euro etwa 13 % unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die Einnahmen im Archiv weichen um 3 Euro negativ vom Plan ab, während die Personalkosten um 31.000 Euro unter dem Ansatz liegen. Ursächlich hierfür sind Rückstellungen für eine Beamtin sowie eine befristete Stundenreduzierung einer Mitarbeiterin. Die finanziellen Angaben basieren auf dem Wirtschaftsplan 2026.