1. Quartalsbericht 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung (EBB) hat für das erste Quartal 2024 einen finanziellen Zwischenstatus vorgelegt. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf rund 2.021.383 Euro. Dieser Wert liegt etwa 158.572 Euro unter dem veranschlagten Verlust, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von rund 7 % entspricht.

In den verschiedenen Geschäftsbereichen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Der Bereich Museum weist einen Verlust auf, der rund 56.000 Euro unter dem Plan liegt, wobei die Einnahmen leicht unter dem Ansatz liegen. Das Kulturbüro und die Fachstelle für Demokratie verzeichneten ebenfalls Ergebnisse, die nahe am veranschlagten Zuschussbedarf liegen. Im Bereich Musik liegt das Gesamtergebnis mit einer Abweichung von rund 13.000 Euro unter dem Planansatz, wobei die Sparte Musikschule eine positive Abweichung aufweist, während die Sparte JeKits über dem veranschlagten Verlust liegt.

Die Volkshochschule verzeichnete einen Verlust von rund 294.000 Euro, was 41.000 Euro unter dem Plan liegt, bedingt durch höhere Einnahmen und geringere Personalkosten. Der Bereich Städtepartnerschaften liegt unter dem Planansatz. Die Bibliothek weist einen Zuschussbedarf von rund 668.000 Euro auf, der unter dem Plan liegt, da Personalkosten aufgrund von Vakanzen und Krankheitsfällen niedriger ausfielen. Das Stadtarchiv verzeichnete eine positive Abweichung vom Wirtschaftsplan. In mehreren Bereichen, darunter die Bibliothek und die Musikschule, führten Personalkostenunterschiede durch Vakanzen oder Langzeiterkrankungen zu den Abweichungen.