1. Quartalsbericht 2024 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Bericht der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zum ersten Quartal 2024 legt den finanziellen Zwischenstatus der verschiedenen Bildungs- und Kulturbereiche dar. Das Gesamtergebnis der EBB weist einen Verlust von 2.021.383,57 Euro auf, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 7 Prozent entspricht. Die Einnahmen liegen um rund 46.000 Euro über dem Ansatz, was primär auf die Ergebnisse der Volkshochschule zurückzuführen ist.

Innerhalb der einzelnen Sparten zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Das Museum verzeichnet einen Verlust von 348.450 Euro. Für das Kulturbüro, die Fachstelle für Demokratie, die Städtepartnerschaften und die Bibliothek besteht ein Zuschussbedarf. Im Bereich Musik liegt das Gesamtergebnis bei 434.627 Euro, wobei die Musikschule einen Verlust von 364.000 Euro und die Sparte JeKits einen Verlust von 47.000 Euro ausweist. Das Stadtarchiv weist einen Verlust von 117.000 Euro auf, während das Café im Bildungszentrum ein Minus von 10.000 Euro zeigt.

Im Stadtarchiv liegen die Erträge aus Gebührenbescheiden um knapp 1.000 Euro über dem Plan. Die Personalkosten weisen eine Unterschreitung des Ansatzes um rund 10.000 Euro auf, bedingt durch Rückstellungen für eine Beamtin, deren Verbuchung erst zum Jahresende erfolgt. Weitere Abweichungen von etwa 2.000 Euro resultieren aus Aufwendungen für Materialbeschaffungen und den Unterhalt von Geschichtsstationen. Der Kulturausschuss wird gebeten, den Bericht zur wirtschaftlichen Situation des Zeitraums vom 1. Januar bis zum 31. März 2024 zur Kenntnis zu nehmen.