2. Quartalsbericht 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Kulturausschuss soll den Bericht über die wirtschaftliche Situation der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025 zur Kenntnis nehmen. Im zweiten Quartal 2025 beläuft sich der Gesamtergebnis-Verlust der Einrichtung auf 4.007.466,68 Euro. Dies entspricht einer positiven Abweichung von etwa 8 % gegenüber dem Plan. Die Einnahmen liegen um rund 55.000 Euro über dem Ansatz, während die Personalkosten aufgrund von Vakanzen und Erkrankungen um etwa 247.000 Euro unter dem Plan liegen.

Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse. Das Museum verzeichnet einen Verlust von 731.000 Euro, das Kulturbüro weist einen Zuschussbedarf von 170.000 Euro auf und die Fachstelle für Demokratie benötigt 58.000 Euro. Der Bereich Musik weist eine positive Abweichung von 10.000 Euro auf. Die Volkshochschule erzielt einen Verlust von 500.000 Euro, die Bibliothek weist einen Zuschussbedarf von 1.331.000 Euro aus und das Stadtarchiv verzeichnet einen Verlust von 234.000 Euro.

Die Erträge aus Gebührenbescheiden weichen mit einem Minus von rund 2.000 Euro vom Planansatz ab. Die Personalkosten liegen etwa 16.000 Euro unter dem Ansatz, was auf eingeplante Rückstellungen für eine Beamtin im Stadtarchiv zurückzuführen ist, deren Verbuchung erst zum Jahresende erfolgt. Weitere Abweichungen von rund 9.000 Euro resultieren aus Aufwendungen für Materialbeschaffungen und den Unterhalt von Geschichtsstationen. Die finanziellen Auswirkungen basieren auf dem Wirtschaftsplan 2025.