2. Quartalsbericht 2025 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Der Kulturausschuss erhält den Bericht über die wirtschaftliche Situation der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung für das zweite Quartal 2025 zur Kenntnisnahme. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf rund 4.007.466 Euro. Dieser Wert liegt etwa 352.556 Euro unter dem veranschlagten Verlust, was einer Abweichung vom Wirtschaftsplan von rund 8 % entspricht.

Die Einnahmen in den Bereichen Volkshochschule und Musikschule liegen über dem Planansatz. Gleichzeitig unterschreiten die Personalkosten aufgrund von Vakanzen und Langzeiterkrankungen den geplanten Ansatz um etwa 247.000 Euro. Im Geschäftsbereich Museum liegt der Verlust mit rund 731.000 Euro unter dem veranschlagten Quartalsverlust, wobei die Einhaltung des Jahreswirtschaftsplans nach aktuellem Stand erwartet wird. Auch das Kulturbüro und die Fachstelle für Demokratie weisen einen geringeren Zuschussbedarf als geplant aus.

Im Bereich Musik zeigt die Musikschule eine positive Abweichung vom Wirtschaftsplan, während die Sparte JeKits eine negative Abweichung aufweist. Der Geschäftsbereich Konzerte verzeichnet ein Ergebnis über dem Planansatz. Die Volkshochschule weist einen Verlust von rund 500.000 Euro aus, der unter dem geplanten Quartalsverlust liegt. Dies resultiert aus höheren Einnahmen bei den Kursentgelten und geringeren Personalkosten. In der Bibliothek liegt der Zuschussbedarf mit rund 1.331.000 Euro ebenfalls unter dem veranschlagten Quartalsverlust, was auf niedrigere Personalkosten zurückzuführen ist. Das Stadtarchiv weist einen Verlust von etwa 234.000 Euro aus.