Wirtschaftsplan 2026 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Die Sitzungsvorlage 17/2081 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2026 sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung für den Zeitraum von 2026 bis 2030. Der Kulturausschuss soll dem Rat die Billigung des Plans empfehlen, welcher die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan umfasst. Zudem wird die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages 2026 durch die Stadt Moers beantragt.

Der prognostizierte Zuschussbedarf der EBB steigt von maximal 8.720 T€ in den Jahren 2024/2025 auf 8.945 T€ im Jahr 2026, während die Investitionen um etwa 16 T€ gegenüber dem Vorjahr sinken. Innerhalb der EBB weist die Sparte Musik einen Zuschussbedarf von rund 1.565 T€ aus, während das Projekt JeKits ein Ergebnis von etwa 183 T€ plant. Für die mittelfristige Planung wird eine jährliche Kostensteigerung von 1,5 % veranschlagt.

Die Planung umfasst zudem verschiedene städtische Bereiche. Die Bibliothek weist einen Zuschussbedarf von 2.996 T€ auf, das Stadtarchiv einen Bedarf von 535 T€. Die Volkshochschule verzeichnet einen Bedarf von rund 1.309 T€. Das Museum plant Managemententgelte von 384 T€ bei sinkenden Kosten, sieht jedoch den Einsatz von 0,5 neuen Stellen für Reinigungspersonal vor. Die Fachstelle für Demokratie weist einen Zuschussbedarf von 140 T€ aus. Durch die Übernahme der Geschäftsführung des Integrationsrats durch die EBB wird eine Einsparung von 0,25 Stellen im Konzern Stadt Moers ermöglicht. Die Vorberatung im Kulturausschuss ist für den 10. September 2025 angesetzt, die Entscheidung im Rat erfolgt am 1. Oktober 2025.