Wirtschaftsplan 2026 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Moers, den Wirtschaftsplan 2026 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zu beschließen. Die Vorlage umfasst die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan sowie die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2030. Zudem ist die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für das Jahr 2026 durch die Stadt Moers vorgesehen.

Die EBB, die Bereiche wie die Musikschule, das Grafschafter Museum, die Volkshochschule und die Bibliothek umfasst, sieht für das Jahr 2026 einen Zuschussbedarf von rund 8,945 Millionen Euro vor. Dieser Anstieg gegenüber den Vorjahren resultiert primär aus tarifbedingten Personalkostensteigerungen. Als Gegenmaßnahme sind Einnahmensteigerungen in Höhe von etwa 200.000 Euro geplant, unter anderem durch die Anpassung von Entgelten. Im Rahmen von Effizienzmaßnahmen übernimmt die Einrichtung zudem die Geschäftsführung des Integrationsrates und führt die Zusammenführung der Verwaltungsbereiche von Bibliothek und Volkshochschule durch.

Der Investitionsplan für 2026 dient der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, etwa für den Austausch der IT-Systeme, Softwareerneuerungen sowie die Anschaffung von Instrumenten für das Programm JeKits. Die geplanten Investitionen liegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Von dem gesamten Zuschussbedarf entfallen rund 1,736 Millionen Euro auf Pflichtleistungen, wie etwa das Stadtarchiv oder die Betreuung des Integrationsrates, während etwa 3,289 Millionen Euro für die Kernverwaltung und interne Leistungsverrechnungen vorgesehen sind.