Volkspark Neu_Meerbeck, Mehrkosten im Bauablauf - überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln durch Budgetaktualisierung

Die Sitzungsvorlage 17/931 des Fachbereichs 6 befasst sich mit der Deckung von Mehrkosten im Bauprojekt Volkspark Neu_Meerbeck. Im Rahmen der Umsetzung des zweiten Bauabschnitts, der den Barbaraplatz und das Wäldchen umfasst, sind Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Schätzungen aufgetreten.

Nach Angaben der Verwaltung belaufen sich die Mehrkosten im ersten Bauabschnitt auf etwa 535.000 Euro, was auf Submissionsergebnisse und berechtigte Nachträge zurückzuführen ist. Im zweiten Bauabschnitt ist im Zuge der Ausführungsplanung eine Kostensteigerung von 340.000 Euro gegenüber der Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 festzustellen. Insgesamt ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 875.000 Euro für beide Bauabschnitte. Da bereits rund 215.000 Euro auf den entsprechenden Projektstellen zur Verfügung standen, verbleibt ein Differenzbetrag von 660.000 Euro.

Dieser Mehrbedarf von 660.000 Euro wurde bereits über ein anderes Profitcenter aus dem Haushalt 2022 des Fachbereichs 6 abgedeckt. Da für eine Budgetaktualisierung über 60.000 Euro ein Ratsbeschluss zur Übertragung von Finanzmitteln zwischen den Profitcentern erforderlich ist, wurde die Vorlage zur Entscheidung vorgelegt. Die Ausschreibung des zweiten Bauabschnitts musste zur Sicherung der Fördermittel noch im Jahr 2022 veröffentlicht werden, was eine kurzfristige Bereitstellung der Mittel notwendig machte. Die Ausschüsse für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt sowie für Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften nehmen die vom Rat beschlossene überplanmäßige Budgetaktualisierung zur Kenntnis.