1. Quartalsbericht 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die vorliegende Sitzungsvorlage 17/1139 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) enthält den Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2023. Der Bericht dient dem Kulturausschuss zur Kenntnisnahme der wirtschaftlichen Situation.

Die EBB weist für das erste Quartal einen Verlust von 1.898.565 Euro aus, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 10 Prozent entspricht. Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche verzeichnet das Museum einen Verlust von 400.878 Euro, womit das Ergebnis rund 33.000 Euro unter dem Plan liegt. Der Bereich Musik weist einen Verlust von 381.000 Euro auf, was einer Unterschreitung des Planansatzes um etwa 52.000 Euro entspricht. Die Musikschule verzeichnet einen Verlust von rund 340.000 Euro, während die Volkshochschule einen Verlust von etwa 250.000 Euro ausweist. Der Geschäftsbereich Bibliothek weist einen Verlust von rund 647.000 Euro auf. Zudem besteht für das Kulturbüro ein Zuschussbedarf von 54.936 Euro und für die Fachstelle für Demokratie belaufen sich die Kosten auf 20.379 Euro.

Im Bereich der Bibliothek wurden nach der Schließung im Herbst 2022 am 18. März die „Langen Lernnächte für Abiturient:innen“ im Rahmen der Open Library angeboten. Die Gesamterträge liegen mit rund 35.000 Euro etwa 11.000 Euro unter dem Quartalsansatz, wobei Mindereinnahmen bei Lesergebühren und Säumnisentgelten sowie offene Forderungen zu Buche schlagen. Für das Projekt Digital Corner wurden Fördermittel in Höhe von rund 20.000 Euro verbucht. Die Personalausgaben liegen aufgrund von Vakanzen um rund 6.000 Euro unter dem Ansatz. Das Stadtarchiv weist einen Verlust von rund 103.000 Euro aus, was etwa 12 Prozent unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die finanzielle Auswirkung des Stadtarchivs entspricht dem Wirtschaftsplan 2023.