1. Quartalsbericht 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung (EBB) hat für das erste Quartal 2023 einen Quartalsbericht vorgelegt, der die wirtschaftliche Situation der verschiedenen Geschäftsbereiche darstellt. Der ausgewiesene Verlust der Einrichtung beläuft sich auf 1.898.565 Euro. Dieser Wert liegt um etwa 208.190 Euro unter dem veranschlagten Verlust, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von rund 10 Prozent entspricht.

In den einzelnen Geschäftsbereichen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Der Bereich Musik weist mit einer Abweichung von rund 52.000 Euro ein positives Ergebnis gegenüber dem Plan auf, was primär auf niedrigere Personalausgaben und höhere Zuwendungen zurückzuführen ist. Die Volkshochschule verzeichnet einen Verlust von rund 250.000 Euro, der deutlich unter dem geplanten Wert liegt, da die Einnahmen, unter anderem durch Kostenerstattungen des BAMF, über den Erwartungen lagen.

Der Geschäftsbereich Museum liegt mit einem Verlust von rund 400.878 Euro ebenfalls unter dem veranschlagten Quartalsverlust. Das Kulturbüro und die Fachstelle für Demokratie weisen ebenfalls geringere Verluste als geplant aus. Im Bereich Bibliothek liegt der Verlust mit rund 647.000 Euro nahe am Planansatz, wobei Mindereinnahmen bei den Lesergebühren durch die verzögerte Umsetzung einer Gebührenerhöhung zu verzeichnen sind.

Hinsichtlich der Personalkosten wird darauf hingewiesen, dass Vakanzen die Ausgaben im ersten Quartal gesenkt haben, ein inflationsbedingter Tarifabschluss jedoch künftige Mehrkosten verursachen wird. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Wirtschaftsplan insgesamt eingehalten werden kann.