Wirtschaftsplan zgm 2025

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Moers, den Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements (zgm) für das Geschäftsjahr 2025 zu beschließen. Der Plan umfasst neben dem Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Personalplan auch eine mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2025 bis 2029.

Im Bereich des Erfolgsplans sind die Managemententgelte der Stadt Moers mit rund 22 Millionen Euro angesetzt. Trotz einer Senkung der Energiekosten durch Neuverhandlungen mit Versorgern und einer Erhöhung der Instandhaltungsmittel um 250.000 Euro auf insgesamt 2,4 Millionen Euro für sicherheitsrelevante Infrastruktur wird für das Jahr 2025 ein Jahresfehlbetrag von 97.000 Euro ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann durch die Verwendung vorhandener Eigenmittel ausgeglichen werden, die zum Ende des Jahres 2023 knapp 4,5 Millionen Euro betrugen.

Der Personalplan sieht Kosten in Höhe von 11,58 Millionen Euro vor, was die Besetzung bestehender Stellen sowie notwendige Neueinstellungen im Reinigungs- und Hausmeisterbereich einschließt. Die mittelfristige Planung zeigt jedoch auf, dass steigende Kosten für Material und Dienstleistungen dazu führen werden, dass in den kommenden Jahren dauerhaft negative Jahresergebnisse entstehen. Ohne entsprechende Einsparungen wird die Erschöpfung des Eigenkapitals bis spätestens 2029 prognostiziert, was eine strengere Priorisierung von Instandhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Gebäudesicherheit erforderlich machen könnte.