1. Quartalsbericht 2026 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die Sitzungsvorlage 18/443 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung legt den Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2026 vor. Der Bericht dient dem Kulturausschuss zur Kenntnisnahme der wirtschaftlichen Situation. Der Gesamtergebnisverlust der Einrichtung beläuft sich auf 2.030.814,51 Euro, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 9 % entspricht.

Innerhalb der Einrichtung weist der Geschäftsbereich Museum einen Verlust auf, der rund 331.000 Euro unter dem Plan liegt. Das Kulturbüro und die Fachstelle für Demokratie weisen einen Zuschussbedarf von etwa 87.000 Euro beziehungsweise 17.000 Euro unter dem Ansatz auf. Die Sparte Musikschule verzeichnet einen Verlust von rund 396.000 Euro, während die Volkshochschule einen Verlust von etwa 282.000 Euro ausweist. Die Bibliothek weist einen Zuschussbedarf von rund 699.000 Euro auf. Weitere Ergebnisse zeigen sich bei den Städtepartnerschaften mit einem Zuschussbedarf von etwa 34.000 Euro sowie beim Café im Bildungszentrum mit einem Verlust von rund 11.000 Euro.

Bei der Bibliothek liegen die Erträge aufgrund geringerer Gebühren und Einnahmen etwa 16.000 Euro unter dem Quartalsansatz. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um rund 20.000 Euro über dem Plan, was auf Kosten für Abonnements zurückzuführen ist. Dem stehen geringere Personalkosten sowie geringere Sach- und Dienstleistungen gegenüber. Das Stadtarchiv weist einen Verlust von etwa 119.000 Euro auf, der rund 15.000 Euro unter dem veranschlagten Quartalsverlust liegt. Die Personalkosten im Stadtarchiv liegen aufgrund einer befristeten Stellenreduzierung und Rückstellungen etwa 16.000 Euro unter dem Ansatz.