Volkspark Neu_Meerbeck Mehrkosten im Bauablauf – Bereitstellung von Mitteln durch Budgetaktualisierung

Im Rahmen der Sitzungsvorlage 17/922 wird dem Rat eine überplanmäßige Budgetaktualisierung zur Deckung von Mehrkosten beim Bau des Volksparks Neu_Meerbeck vorgeschlagen. Der Beschluss sieht vor, Finanzmittel zwischen verschiedenen Profitcentern zu übertragen, um den Finanzbedarf für die Bauabschnitte zu decken.

Die Kostenentwicklung ergibt sich aus den Ergebnissen der Vergabe sowie notwendigen Nachträgen im ersten Bauabschnitt sowie aus der Ausführungsplanung für den zweiten Bauabschnitt. Im ersten Bauabschnitt sind Mehrkosten in Höhe von etwa 535.000,00 € angefallen, während im zweiten Bauabschnitt kalkulatorische Mehrkosten von 340.000,00 € gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung ausgewiesen werden. Insgesamt belaufen sich die voraussichtlichen Mehrkosten auf 875.000,00 €.

Da auf den entsprechenden Projektpositionen bereits rund 215.000,00 € zur Verfügung stehen, ergibt sich ein verbleibender Mehrbedarf von 660.000,00 €. Dieser Betrag soll über ein anderes Profitcenter aus dem aktuellen Haushalt 2022 des Fachbereich 6 gedeckt werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Budgetaktualisierung notwendig ist, um die zeitliche Planung des Projekts einzuhalten, da für die anstehenden Ausschreibungen die vollständige Deckung der Kostenschätzung im Haushalt vorliegen muss.